南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度

集團公司本部內控自評價及9家重要全資、

控股子公司內控監(jiān)督評價項目比選結果公示

根據《南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監(jiān)督評價比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年12月19日對南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監(jiān)督評價項目進行了比選?，F將本項目比選結果予以公示，公示期3天。如對公示結果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2778951）。群眾如實反映有關問題受法律保護。

一、項目名稱

南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監(jiān)督評價項目。

二、項目內容

（一）評價內容

對2023年度集團公司本部及9家重要全資、控股子公司內部控制設計與運行的有效性進行專項自評價及監(jiān)督評價。評價范圍包括內部控制五要素，作出客觀公正、實事求是的評價，促進企業(yè)有良好的內部控制環(huán)境，經營過程中的重大風險得到有效識別及應對，使內部控制制度得到有效的執(zhí)行，進一步推進黨風廉政建設。                                  

（二）評價要求

根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》《中央企業(yè)全面風險管理指引》《關于做好2021年中央企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作有關事項的通知》《南寧市國資委關于做好2023年監(jiān)管企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作有關事項的通知》《關于加強中央企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》《自治區(qū)國資委關于印發(fā)加強監(jiān)管企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作實施意見的通知》《南寧軌道交通集團有限責任公司內部控制評價管理辦法》及其他相關法律法規(guī)開展工作，對南寧軌道交通集團有限責任公司本部及9家重要全資、控股子公司2023年度內部控制情況作出客觀公正、實事求是的評價，形成以下工作成果：

  1.單獨出具2023年度集團公司本部內部控制自評價報告及9家重要全資、控股子公司內部控制監(jiān)督評價報告；

  2.檢查2022年度集團公司本部內部控制自評價及6家重要全資、控股子公司內部控制監(jiān)督評價的整改情況，單獨出具各公司2022年度整改檢查報告；

  3.結合2023年度集團公司內部控制評價總體情況開展一次內部控制專題培訓。

三、中選單位：

本次中選單位為廣西同瑞會計師事務所有限公司

四、中選價格：

本次中選價格為：人民幣238,679.25元（不含稅價格），增值稅稅率6%，價稅合計人民幣 253,000.00 元。

             南寧軌道交通集團有限責任公司

                              2023年12月20日