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關(guān)于“南寧市青環(huán)路擴(kuò)建工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)存在問題”的整改報(bào)告

  • 發(fā)布時(shí)間:2019-01-14
  • 信息來(lái)源:市投未審計(jì)項(xiàng)目工作組
  • 作者:農(nóng)柳榮
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南寧市審計(jì)局:

       根據(jù)貴局《南寧市審計(jì)局關(guān)于南寧市青環(huán)路擴(kuò)建工程竣工財(cái)務(wù)決算的審計(jì)決定》(南審中心決[2018]1號(hào)),針對(duì)青環(huán)路擴(kuò)建工程會(huì)計(jì)處理存在的問題,我公司高度重視,積極部署整改工作,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

       一、關(guān)于無(wú)考勤記錄發(fā)放工地補(bǔ)貼問題 

       審計(jì)決定書第一條指出:你公司2008年2月至2009年9月無(wú)考勤記錄發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)工地補(bǔ)貼199,982元。

       整改:調(diào)整到公司本部處理(詳見附件)。

       二、關(guān)于列支與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的學(xué)習(xí)考察費(fèi)用問題 

       審計(jì)決定書第二條指出:你公司將與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的學(xué)習(xí)考察費(fèi)用14,000元列入本項(xiàng)目的“待攤投資-建設(shè)單位管理費(fèi)”中。

       整改:調(diào)整到公司本部處理(詳見附件)。

       三、關(guān)于列支不屬于該項(xiàng)目的籌資獎(jiǎng)金155,000元問題

       審計(jì)決定書第三條指出:你公司將不屬該項(xiàng)目的2007年上半年籌資獎(jiǎng)金155,000元列入“待攤投資-其他待攤投資”。

       整改:經(jīng)查,2007年我公司承建的心圩江環(huán)境綜合整治工程有貸款資金到位,按照合理性原則,該筆籌資獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)入心圩江環(huán)境綜合整治工程建設(shè)成本,沖減青環(huán)路擴(kuò)建工程建設(shè)成本(詳見附件)。


       附:調(diào)整會(huì)計(jì)憑證2份


                                                                       南寧市投資開發(fā)公司

                                                                         2018年12月25日

                          


附:調(diào)整會(huì)計(jì)憑證2份.docx